A.《中层管理人员问责办法(暂行)》
B.《员工奖惩管理暂行规定》
C.《员工违规违纪失职行为处理细则》
D.《企业工会管制制度办法》
A.审批中长期审计发展规划
B.审批重要审计制度办法
C.对审计委员会、审计部和派出机构审计工作履职情况进行指导、监督
D.对审计复议结论的异议进行终审
E.聘任或解聘审计部负责人
A.公司财务制度
B.公司纪委监察考核办法
C.公司审查审计监督考核办法
D.公司组织绩效考核办法
A.制度办法
B.法律责任
C.直接责任
D.管理责任
A.审委会办公室
B.人力资源部门
C.工会
D.上级机构
A.审议中长期审计发展规划,批准年度审计工作计划
B.审核重要审计制度办法,并负责监督审计制度办法实施
C.对审计部的工作程序与工作效果进行评价
D.按季向理事会报告审计工作情况,并通报高级管理层
A.审委会办公室
B.人力资源部门
C.工会
D.上级机构
A.操作风险内部事件自行暴露的日期
B.外部事件的发生日期
C.内外部审计、内外部检查工作底稿上的确认日期。
D.外部事件的发现日期