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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

公司员工在出差返回公天内必须报销出差费用,填写报销单时必须用颜色的墨水,不得使用圆珠笔()。

A.1蓝色

B.2黑色

C.3蓝色

D.2蓝色

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第1题
员工出差返回后5日内,凭借真实、合法票据填写差旅费报销单,公司员工出差费用的报销统一由各公司行政经理负责初审并代理报销()
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第2题
差旅费报销单要写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等,金额需要分类汇总填写,报销费用用途,出差补助在差旅费报销单中单独填写,写明出差天数、标准、金额()
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第3题
依据费用报销管理规定,下来说法正确的是()

A.费用报销应及时填报,出差费用报销返回10天内报销

B.费用报销应及时填报,出差费用报销返回7天内报销

C.费用报销时相关资料齐全,申请批复等资料要作为报销附件同时上报

D.费用报销超出规定标准的,财务部门或费用审核员审核发现后,经办人拒不纠正的,对其罚款50元

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第4题
公司员工在报销相关出差费用时,需要提供的报销单据清单有()

A.付款凭证

B.出差费用报销单

C.发票

D.出差申请单

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第5题
下列说法正确的是()
A.报销市内交通费,每月统一报销一次。销售人员报销交通费时,不需要填写《业务人员差旅费明细表》B.参加展览会期间所发生的相关费用:按实报实销制度报销C.使用公司车辆外地出差,或因已报销汽车费用,不再补助异地市内交通费,只给予60元餐费补助D.报销单据必须粘贴整齐,粘贴范围不得超过报销单,注意从左、从上对齐,不得将标有金额、时间和签名的单据粘贴在制订线内,票据较多时应根据业务内容、票面金额分类排列粘贴
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第6题
出差人员打印出差申请表时, 应就“出差日期”、“出差事由”“出差地”等诸项内容填写完整,其“出差地交通费用”必须另行填写(),说明日期、出差地、出发地点、到达地点、事由、金额, 并将()打印出来附后一并递交,否则财务人员有权拒绝办理报销

A.交通费报销清单 交通费报销清单

B.出差申请审批单 出差申请审批单

C.交通费报销清单 出差申请审批单

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第7题
以下说法不正确的是()
A.不允许员工借款用于业务招待费,业务招待费必须经费用控制部门审批使用,发生后预算内据实报销B.不允许员工因私借款,除特殊情况经董事会批准外C.关于费控系统填报,报销单选择费用承担部门需与开票主体公司保持一致D.出差人员因公出差原则上应提前4天提报<<出差审批表>>,详细注明出差人员、出差目的和事由、出差路线、出发时间、预计返回时间、需使用的主要交通工具(乘坐超标准的交通工具的,需说明原因)、同行人员、费用预计金额
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第8题
横向打印的A4纸发票或者出差明细表在填写报销单时需全部纵向摆放,左上角对齐用胶水粘贴,不得使用订书机,如使用了订书机装订的需要拆掉()
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第9题
关于差旅费用报销,以下说法正确的是()
A.员工出差回来后,应在五个工作日内填写差旅费用报销单,当月票据当月报销,如月末出差,当月票据无法及时报销的应在次月15日前报销完,超期未报则在当月发放工资时从工资中扣除借款B.研发人员短期内无法返回的,需将当月发票自行填好并寄回本部门同事统一转交财务中心核销C.员工出差期间若因工作需要发生业务招待费时,如未在出差费用计划表中有列示,则应事先向公司领导请示,经同意后方可在规定标准内宴请,报销时除正式发票外还需附上详细消费清单、转帐付款证明,否则财务不予报销D.出差人员伙食补助每天85元,在次月工资里结算
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第10题
关于费用报销标准,以下哪一项是错误的()

A.同一员工在上一笔借款未结清之前,不得再办理新的借款

B.日常费用报销时,一律使用《费用报销单》进行报销

C.因公出差的提供《差旅费用报销单》报销

D.因公出差时,发票与出差内容可以不相符

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