某企业2006年实现收入2480万元，全年固定成本570万元，变动成本率55%，所得税税率33%。2005年用税后利润弥补上

年亏损40万元，按10%提取盈余公积，按5%提取公益金，向投资者分配利润的比例为可供分配利润的40%。

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第1题

重庆市某企业从事教具教学仪器的生产，该企业属于西部地区鼓励类产业企业。本年度发生下列业务：(1)全年取得收入2480万元，其中包括持有居民企业A的股票而取得的股息红利352万元。该股票于2014年12月买入。(2)全年发生营业成本800万元，其中包括当年6月1日购入专门用于研发的设备一台，价值100万元，已全额计入营业成本。(3)全年发生销售费用700万元，管理费用300万元，财务费用200万元(其中包括年初向某商业银行借入1年期借款100万元所支付的利息6万元和年初向B企业借入使用1年的资金200万元而支付的利息20万元)。(4)营业外支出120万元，其中诉讼费2万元，银行罚息3万元。注：该行业固定资产残值率为5%，折旧年限依法定最低年限，采用直线法折旧。该企业适用企业所得税()税率。

A.25%

B.10%

C.15%

D.20%

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第2题

某居民企业2012年自行计算的应纳税所得额为375万元，经税务机关审核发现该企业2006年取得符合条件的财政资金l20万，当年企业作为不征税收入处理，企业该项资金一直未发生支出同时也未缴回财政部门，营业外支出的账户中有支付的行政性罚款4万元，假设企业其他的核算都是正确的，2012年该企业应缴纳企业所得税()万元。

A.123.75

B.94.75

C.124.75

D.93.75

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第3题

我国某居民企业为增值税一般纳税人，主要生产销售洗衣机，2021年度销售洗衣机取得不含税收入23400万元，销售成本和税金及附加合计6500万元；出租设备取得不含税租金收入500万元；实现的会计利润450万元。部分的费用支出如下：（1）销售费用3900万元，其中广告费3610万元：（2）管理费用4100万元，其中业务招待费192.5万元：（3）财务费用3000万元，共中含向非全融全业借款2000万元所文付的年利息200万元（当年金融企业贷款的年利率为6.8%）；（4）计入成本、费用中的实发工资900万元，发生的工会经费21万元、职工福利表115万元、职工教育经费54.5万元：（5）营业外支出150万元，其中包括通过公益性社会团体向贫困山区的捐款89万元。要求：根据上述资料，回答下列小题。

下列关于广告费和业务招待费的纳税调整表述中，正确的是（）

A.企业发生的业务招待费应调增应纳税所得额69万元

B.企业发生的业务招待费应调增应纳税所得额77万元

C.企业广告费应调增应纳税所得额25万元

D.企业发生的广告费可以全额在当年的所得税前扣除

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第4题

薛某11月份出国表演收入在我国应补（退)的个人所得税是（)元。

A.0

B.1000

C.2480

D.8000