A.是否符合计划安排
B.是否得到有效措施
C.是否已经完成
D.是否符合标准
B.各部门、各分行完成归属报表后,自行对数据进行审核,审核后自行对外报送
C.各部门、各分行完成归属报表后,均提交总行计划财务部,由其对外报数据进行审核,审核通过的,由总行计划财务部对外报送;审核不通过的,返回各部门、各分行,严格按照统计口径及时修正,再次填报检查后提交总行计划财务部进行审核外报
D.各部门、各分行完成归属报表后,均提交总行计划财务部,由其对外报数据进行审核,审核通过的,由总行计划财务部对外报送;审核不通过的,由计划财务部负责修正之后外报
A.负责的内部审计师、熟悉运营细节并有权采取纠正措施的管理层的代表
B.首席审计执行官与负责所审核活动或部门的管理人员
C.在现场工作的助理内部审计师、日常负责所审核活动或部门的工作人员
D.在现场工作的助理内部审计师与负责所审核活动或部门的管理人员