一般员工出差过程中,以下哪项费用不可以报销()
A.经济舱机票
B.出差地市内的交通费
C.住宿时购买的酒店商品
D.个人午餐费
CD
A.经济舱机票
B.出差地市内的交通费
C.住宿时购买的酒店商品
D.个人午餐费
CD
A.一般地区 单人间300元
B.一般地区 双人间400元
C.特殊地区 单人间500元
D.特殊地区 双人间500元
A.出差期间发生的应酬、购买实物(如办公用品、书籍)等费用,应比照相关费用管理制度性文件,单独报销
B.员工陪同客户旅游性考察,在陪同期间陪同人员不报销任何差旅费及补贴,发生的费用计入相关授信人的招待费额度
C.当年发生的费用必须在当年报销入账,过期不予报销(12月的费用可延至次年1月31日前报销完毕)
D.发现原始单据有错误的,与提供原始单据单位沟通并自己更正即可
A.经理级以下员工出差≤3天的需个人提交申请至部门经理处审核,总监处批准
B.经理级以下员工出差>3天,≤7天的需报人资总监批准
C.经理级以下员工出差>7天的,需报总经理批准
A.非合同事项请款审批表(SAP集成-36)
B.(新版EHR)员工出差申请单
C.接待申请单
D.解绑流程
E.月度资金计划平衡审批表(SAP集成-8)
A.行政司机、公章外带人员、特战队等人员在出差期间所产生的差旅费用由需求部门承担
B.若出差费用如超标准,超出部分由员工自行承担
C.员工出差办完公事须及时赶回常驻工作所在地,不可无故拖延,否则不报销相关差旅费用并视为旷工
D.出差餐补报销后不会扣减人力发放的日常餐补
A.同一员工在上一笔借款未结清之前,不得再办理新的借款
B.日常费用报销时,一律使用《费用报销单》进行报销
C.因公出差的提供《差旅费用报销单》报销
D.因公出差时,发票与出差内容可以不相符
A.员工出差前必须在门户提交《 出差申请单 》
B.日常上下班通勤交通费、公里数可以报销
C.出差期间需回家探亲的,探亲往返的交通费用可以报销
D.所有销售 、技术人员报销必须关联具体的客户、项目