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更多“存货发出记录保管部门需要定期与以下（)部门核对。A、生产部门…”相关的问题
根据上述描述，回答以下问题：
（1）上述描述的内部控制主要有什么缺陷？并简要说明该缺陷可能导致的错弊。
（2）针对该企业存货循环上的缺陷，提出改进建议。
要求：
您认为上述描述的内部控制有什么弱点？并简要说明该缺陷可能导致的弊端。
根据上述描述,回答以下问题:
1、你认为上述描述的内部控制有什么弱点？并简要说明该缺路可能导致的错弊。
2、针对该公司存货循环上的弱点,提出改进建设。
A.定期盘点存货并将盘点记录与会计记录核对
B.将交易授权、交易记录以及资产保管等职责分配给不同员工
C.管理层对定期编制的银行存款余额调节表进行复核
D.对信息技术系统生成的例外报告进行人工干预
A.定期盘点存货并将盘点记录与会计记录核对
B.将交易授权、交易记录以及资产保管等职责分配给不同员工
C.管理层对定期编制的银行存款余额调节表进行复核
D.对信息技术系统生成的例外报告进行人工干预
司设置的一些控制环节:
(1)该公司存货需要采购时，由生产车间根据需要填写“存货采购申请表”，3000 元以下
由采购部经理审批，3000元以上由主管副经理审批。
(2)采购部设质量科、财务组、仓库、办公室等四个部门，各负其责。
(3)订购的存货到达后，由车间负责验收的员工会同仓库管理员验收入库。
(4)支付货款前，请有关负责人审批，付款后，及时登记相应的账簿记录，并在己付过款
的购货凭证上做记号。
(5)生产车间定期分析材料费用定额的执行情况，对超支和结余情况进行总结和分析。
(6)在仓库门口设立门卫，员工出入携带物品要接受检查。
(7)公司每月举行经营活动分析会。
根据上述资料，分别说明其所属的控制程序类型以及各项控制措施。
A.由仓储部门对存货实施盘点，无需会计人员随同监盘
B.存货盘点表需要记录各项库存物品的实存数与应存数
C.存货盘点表在盘点完成后需经盘点活动各参与人员对盘点结果进行签字确认
D.盘点产生账实差异的，需要根据盘点结果调整账面金额，使账实相符
A.全网的CPC卡运行业务应通过通行介质管理平台开展
B.收费站CPC卡运行业务应通过CPC卡管理平台开展并在投入使用前在CPC卡管理平台进行批量入库
C.全网CPC卡管理采取部联网中心、省中心、收费公路经营管理单位及收费站等多级管理模式
D.收费人员要做好CPC卡的保管工作人为丢失CPC卡的须赔付CPC卡工本费40元做好详细记录按规定定期上交CPC卡工本费。
