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公司所有的生产性物资和常用物资采购业务统一由采购部（技改项目由技术管理部)负责办理，其他部门和人员不得自行采购。（)
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B.经项目商务经理审核后，项目物资人员对相关方签字盖章确认后的最终物资结算书进行会签，经项目经理确认后报二级单位采购部
C.物资总结算、会审会签单、初审计算底稿由项目部提交，二级单位商务部组织进行全面审核，并取得分供方的确认
D.集团商务部组织进行终审后返回二级单位采购部
A、该类采购物资在合格供方清单中仅有一家或虽有二家及以上，经组织无法招标的
B、采购量小且距前次招标时间不超二个月，价格小于前批采购价，或前次招标时采购数量不足，不能满足正常需求且价格相对于前次招标价格差异不超5%的
C、为了便于备品备件的统一通用性，套用前期项目使用较为正常的设备及零配件
D、经公司领导同意的其他情形
B、需求单位提报实际需求前，应按照《内部协同管理规定(试行)》相关要求，与《必须留在内部的业务清单》中列示的归属单位进行确认协同事宜，经被协同公司或海油发展经营管理部确认无法内部协同的需求，在提报时应将内部协同沟通相关信息记录/文件作为附件儿挂接
C、实际需求附件必须提交满足采购深度要求的技术文件;如创建需求时的行项目未完全列明，则必须提交预算明细，货物采购的预算明细应包含物料编码
D、对于实际需求中包含集团公司一级协议采购、采办共享中心品类协议的内容，应将此内容作为一份需求单独提报
