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[主观题]

审计人员对内部控制的()进行监督检查。对监督检查中发现的内部控制(),按照公司内部审计工作程序进行报告。

审计人员对内部控制的()进行监督检查。对监督检查中发现的内部控制(),按照公司内部审计工作程序进行报告。

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第1题
由于流程图是审计人员参照以往或结合实际而编制的,因此,就不需对相关的内部控制制度进行简易抽查。()

由于流程图是审计人员参照以往或结合实际而编制的,因此,就不需对相关的内部控制制度进行简易抽查。( )

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第2题
审计人员对被审计单位己发生的销货业务是否均已入帐进行审计时,常用的控制测试程序有()。

A.检查发运凭证连续编号的完整性

B.检查赊销业务是否经适当的授权批准

C.检查销售发票是否经适当的授权批准

D.观察已经寄出的对账单的完整性

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第3题
审计人员对审计项目相关内部控制情况进行调查所获取的证据属于()A.内部证据B.基本证据C.书

审计人员对审计项目相关内部控制情况进行调查所获取的证据属于()

A.内部证据

B.基本证据

C.书面证据

D.环境证据

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第4题
商业银行内部审计部门应当每()对绩效考核及薪酬机制和执行情况进行专项审计,审计结果向董事会和监事会报告,并报送银行业监督管理机构。

A.月

B.季度

C.半年

D.年

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第5题
商业银行应当建立内部控制的()制度,对内部控制的制度建设、执行情况定期进行回顾和检讨,并根据国家法律规定、银行组织结构、经营状况、市场环境的变化进行修订和完善。

A.评价

B.考核

C.激励

D.审计

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第6题
工程技术部门会同钻井队根据合同、工程目的、顾客提供的设计和要求等策划、确认作业过程中的关键工序。对关键工序进行确认后,还需要对哪些方面进行确认()。
工程技术部门会同钻井队根据合同、工程目的、顾客提供的设计和要求等策划、确认作业过程中的关键工序。对关键工序进行确认后,还需要对哪些方面进行确认()。

A.按相关标准、“作业指导书”和“现场检查表”对过程控制情况进行监督检查

B.对设备进行认可,对作业人员进行资格鉴定

C.做好过程控制的相关记录

D.当过程发生问题时或影响过程的因素发生变化时,应进行再确认

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第7题
()负责对投标单位提出的质疑及投诉进行调查处理,对招投标全过程的制度执行情况进行监督检查。

A、制标部门

B、纪检审计部门

C、公司办

D、使用部门

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第8题
内控测试中的穿行测试是指()

A.通过对被审计业务的记录信息与预期情况进行对比,发现差异进行原因调查

B.通过对经营活动的观察和向相关人员进行访谈获取审计信息

C.跟踪样本处理全过程,不仅能掌握相关控制水平还能强化审计人员对业务流程的理解

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第9题
审计人员可不进行符合性测试程序,而直接转入实质性测试程序的情况有()

A.内部控制不存在

B.内部控制未有效运行

C.内部控制存在重大缺陷

D.内部控制拟予信赖

E.符合性测试的工作量小于因进行符合性测试所减少的实质性测试的工作量

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第10题
对分包工程结算进行抽查审计终审。终审完毕后,审计人员将送审的全部资料返回给(),并对抽样审计的结算件建立年度台账。

A.控制部

B.二级单位

C.项目部

D.审计部

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第11题
第一线的管理人员对下属人员进行监督指导,这种控制方法属于()

A.前期控制

B.同期控制

C.反馈控制

D.不属于控制方法

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