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第5题
某公司2020年度取得境内应纳税所得额120万元，取得境外投资的税后收益59.5万元。境外企业所得税税率为20%，但该企业享受了5%的税率优惠(两国之间签署税收饶让协议)。该公司2020年度在我国应缴纳企业所得税()万元。
A.33.718
B.34.375
C.33.5
D.37
第6题
某公司2021年度取得境内应纳税所得额120万元，取得境外权益性投资的税后收益59.5万元。被投资国所得税税率为20%，但该企业可享受15%的投资优惠税率（两国之间签署税收饶让协议），且该类型所得的预提税税率为0。若该公司在我国不享受其他所得税优惠，则2021年度在我国应缴纳企业所得税（）万元。
A.30.875
B.33.5
C.37
D.44.875
第7题
我国某居民企业在2020年度中应纳税所得额为100万元，其中来自我国境内的应纳税所得额为80万元。来自境外分公司的应纳税所得额20万元，在境外已缴纳企业所得税4万元。不考虑企业所得税税收优惠，则2020年度该公司汇总纳税时实际在我国应缴纳的企业所得税额是（）。
A.20万元
B.21万元
C.24万元
D.25万元
第9题
我国一居民公司（适用25%的企业所得税税率）在B国设有一分公司，该公司2020年度在我国取得收入600万元，在B国分公司取得所得100万元，分公司适用30%税率，但因处在B国税收减半优惠期而向B国政府实际缴纳所得税15万元，按照限额饶让抵免法，则我国应对总公司征税（）万元。
A.171.25
B.160
C.150
D.145
第10题
根据《关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》（财税（2009）59号），下列说法正确的是（）。
A.居民企业以其拥有的资产或股权向其100%直接控股关系的非居民企业进行投资，其资产或股权转让收益如适用特殊性税务处理，可以在5个纳税年度内均匀计入各年度应纳税所得额
B.在企业吸收合并中，合并后的存续企业性质及适用税收优惠的条件未发生较大改变的，可以继续享受合并前该企业剩余期限的税收优惠
C.企业在重组发生前后连续12个月内分步对其资产、股权进行交易应根据实质重于形式原则将上述交易作为一项企业重组交易进行处理
D.在企业存续分立中，分立后的存续企业性质及适用税收优惠的条件发生改变的，也可以继续享受分立前该企业剩余期限的税收优惠
第11题
我国某居民企业甲企业，适用企业所得税税率25%，2021年相关涉税信息如下：企业在境内销售收入4000万元，销售成本2000万元，缴纳税金及附加20万元，销售费用700万元（其中广告费620万元），管理费用500万元，财务费用80万元，取得境外分支机构税后经营所得9万元，分支机构所在国企业所得税税率为20%，该分支机构在该国享受减半征收所得税的优惠。（本题不考虑预提所得税和税收饶让的影响，企业采用“分国不分项”的方法计算税额抵免）根据上述资料，回答以下问题：（1）该企业2021年来源于境外的应纳税所得额是（）万元。
A.10.00
B.11.25
C.12.50
D.9.00
