预收电费时,收费员应在系统中打印(),盖单位财务部门印章或者发票专用章交客户并单独登记。
A.电费普通发票
B.预收款凭证
C.营业收据
D.电费增值税专用发票
A.电费普通发票
B.预收款凭证
C.营业收据
D.电费增值税专用发票
A.按“降杆”键,重新输入车型、入口路段和站编码,按“确认”键打出发票
B.不需要重新输入车辆的信息,只需按“重打”键,系统提示验证班长权限,如果班长权限正确,按“确认”键即可重新打印一张票据
C.使用“修改”键,取消前次操作,重新输入车型、入口路段和站编码,按“确认”键打出发票
D.按照实际收取的通行费给司机发手撕票
A、票据打印信息是否有误,如发现有误,立即报告班长和监控员,经班长同意后按“重打”键;收费员根据系统提示重新读卡,打印票据。
B、票据的号码与计算机记录的票号是否相符,或者是印刷错误的票据,应立即停止使用并报告班长和监控员,同时向司机说明
原由,做好解释工作。
C、如打印机跳票、卡纸或收费员操作失误打出的票据,按作废处理。
A.都按"更改车型"键
B.未打印发票情况直接更改,已打印发票情况按"更改车型"键
C.未打印发票按"更改车型"键,已打印发票按"票据"键
D.已打印的发票作销票处理
E.已打印发票情况按"票据"键进行发票重打印操作,原发票作空票处理
A.办理预收货款合同登记,若是新签约合同含预收货款的,应在合同签约之日起15个工作日内;
B.办理预收货款提款登记,应在按合同约定收到预收货款之日起15个工作日内;
C.办理预收货款注销手续,应在已登记预收货款项下货物报关出口之日起15个工作日内:
D.办理预收货款合同登记时,若合同中未约定而实际发生预收货款的,应在实际收到预收货款之日起15个工作日内;
A.营业前
B.午间轧账时
C.营业终了
预销票1张、公务卡2张、缴费凭证2张,期间因为电脑故障重起一次,收费员重新登陆工号,则他收到的通行卡和使用的发票分别为()。
A.通行卡210张
B.通行卡211张
C.通行卡212张
D.发票使用212张
E.发票使用213张
F.发票使用214张
A.当柜员查询本行收到的来账报单状态为“来账自动核销”时当天不做处理。
B.当柜员查询本行收到的来账报单状态为“来账自动核销时,于次日做营业准备时根据系统生成的批处理报表打印“客户入账通知书”,签章后交客户。
C.当柜员查询本行收到的来账报单状态为“转入专用账户时,应在大额支付系统联机报表中生成并打印来账凭证。
D.当柜员查询本行收到的来账报单状态为“转入专用账户时,对该笔来账报单要素进行检查核对,对来账报单中的错误要素向发起行发出查询,待收到发起行的查复后再做处理。
预付账款”科目所属明细科目的借方余额
应收账款”科目所属明细科目的借方余额
应收账款”科目所属明细科目的贷方余额
预收账款”科目所属明细科目的借方余额